Проведение счетов-фактур от поставщика в 1С: 7.7
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, у меня по счету 19.3 висит 37 руб, они не списываются никак почему-то. При прорведении других полученных счет фактур, автоматически списывается, а именно в этой счет фактуре не принимается к зачету НДС. В чем ошибка? заранее спасибо
Comments
-
Добрый вечер!
Вы можете постараться увидеть, каким документом зарегистрирована в пр-ме по Д19.3 данная сумма? как правило это поступление мпз (товаров, материалов).
Убедитесь, какой документ?
Или из каких операций (поступление, списание НДС) эта сумма сложилась как остаток недосписанного НДС?
Попробуйте. Возможно, обнаружите ошибку. -
Цитата: Добрый вечер!Вы можете постараться увидеть, каким документом зарегистрирована в пр-ме по Д19.3 данная сумма? как правило это поступление мпз (товаров, материалов).Убедитесь, какой документ?Или из каких операций (поступление, списание НДС) эта сумма сложилась как остаток недосписанного НДС?Попробуйте. Возможно, обнаружите ошибку.
Добрый день! Эта сумма зарегестрирована в прогремме счет фактурой полученной, от поставщика. Т.е это поступление товара.Эта сумма образована по счет-фактуре на сумму 247 руб (ндс 18 %=37 руб) Вот эта сумма висит по дебету 19.3 счета. почему не списывается? -
Добрый день
Каким образом вы формируете записи книги покупок?
